Travaux de la 20ième séance du mardi, 10 décembre 2024

Sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République et Chef du Gouvernement, a eu lieu ce mardi, 10 décembre 2024 , la 20ième séance du Conseil des Ministres

• MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DE L'INDUSTRIE

• Projet d’Arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 du Fonds de Développement Economique de Djibouti (FDED).

  Le budget prévisionnel 2025 du FDED est présenté en produits à 358 285 357 FDJ et en charges à 321 857 481 FDJ avec un résultat bénéficiaire de 36 427 876 FDJ.

  Les produits prévisionnels connaissent une légère baisse et passent de 385,2 millions de FDJ en 2024 à 358,2 millions de FDJ en 2025. Les produits constitués principalement de la subvention de l’Etat qui est reconduite en 2025 et s’élève à 156,8 millions de FDJ, des intérêts sur opérations de crédits et des produits de liquidation de l’ex Banque de Développement ainsi que les produits sur frais d’intervention.

  Les charges de fonctionnement prévisionnelles connaissent une baisse de 2,9% par rapport au budget précédent de 2024 et se chiffrent à 296,8 millions de FDJ en 2025 contre 305,9 millions de FDJ en 2024. Cette baisse est liée à la diminution des charges financières (- 8,3 millions de FDJ) et s’élèvent à 30,3 millions de FDJ.

  Les charges de personnel s’élèvent à 199 millions de FDJ en 2025 contre 197,2 millions de FDJ en 2024.

  En 2025, le Fonds de Développement Économique de Djibouti va réaliser des investissements d’un montant de 25 millions de FDJ destinés à la mise en conformité et à la maintenance des infrastructures électriques, en acquisition de matériels, en mobilier de bureau, en matériel informatique et en matériel de transport.

• MINISTÈRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

• Projet d’Arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de la Caisse Militaire de Retraite (CMR).

  Le budget prévisionnel de la CMR pour l’exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et dépenses à la somme de 2 866 342 790 FDJ.

  Le budget prévisionnel de la CMR connaît une baisse et passe de 2,96 milliards de FDJ en 2024 à 2,86 milliards de FDJ en 2025.

  Les recettes prévisionnelles s’élèvent à 2,86 milliards de FDJ et sont constituées des cotisations versées par les différents régimes de l’armée en 2025 contre 2,348 milliards de FDJ en 2024 et de la subvention de l’Etat. La subvention de l’Etat connaît une diminution et passe de 612,6 millions de FDJ en 2024 à 499 millions de FDJ en 2025.

  Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 2,86 milliards de FDJ et sont composées des dépenses techniques relatives aux différents types de pensions (retraites, invalidités, de réformes et de prestations familiales) qui se chiffrent à 2,61 milliards de FDJ. Elles représentent 91,2% des dépenses totales. Ces dépenses techniques connaissent une baisse (- 94,4 millions de FDJ) due à la diminution des rappels des pensions d’invalidités.

  Les dépenses de gestions s’élèvent à 217,6 millions de FDJ en 2025 contre 212, 7 millions de FDJ en 2023. Ces dépenses intègrent des charges de personnel (113,9 millions de FDJ), les achats (27 millions de FDJ), les services extérieurs (12,9 millions de FDJ) et les autres services (22,5 millions de FDJ).

  Le budget d’investissement s’élève à 33,5 millions de FDJ destiné aux travaux d’aménagement du bâtiment de la CMR, à l’acquisition de matériel de bureau et de matériel informatique ainsi que l’acquisition de matériel de transport.

• MINISTÈRE DE LA SANTÉ

• Projet d’Arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de la Centrale d’Achats des Médicaments et Matériels Essentiels (CAMME).

  Le budget prévisionnel 2025 de la CAMME est présenté en produits à 1 866 500 000 FDJ et en charges à 1 831 050 000 FDJ avec un résultat net à 35 450 000 FDJ. Le résultat prévisionnel est en augmentation et passe de 26,3 millions de FDJ en 2024 à 35,4 millions de FDJ en 2025.

  Les produits de la CAMME connaissent une hausse et proviennent des ventes de médicaments, de matériels médicaux, des réactifs, des solutés et des vaccins (1,19 milliards de FDJ) et de la subvention de l’Etat.

  Les charges prévisionnelles connaissent une progression et passent de 1,81 milliards de FDJ en 2024 à 1,83 milliards de FDJ en 2025. Les charges de fonctionnement s’élèvent à 1,77 milliards de FDJ. Les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs, les autres charges externes et les charges de personnel.

  Les dépenses d’investissements s’élèvent à 59,5 millions de FDJ et concernant les droits de mise à jour des logiciels, la réhabilitation des entrepôts sinistrés, et l’acquisition de matériels bureautique.

  En 2024, la CAMME a réalisé un audit organisationnel et élaboré un plan de formation pour développer les compétences de ses employés, un guide de quantification des médicaments essentiels et a lancé le projet One Time DELIVRY.

  En 2025, la CAMME prévoit la rénovation d’un entrepôt de 800 m2, la construction de deux entrepôts régionaux et l’acquisition de nouveaux véhicules pour améliorer la distribution dans les zones difficiles d’accès.

• MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU, DE LA PECHE, DE L'ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

• Projets de Loi portant approbation des comptes financiers pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 du Laboratoire National d’Analyses Alimentaires (LANAA).

  Les comptes financiers 2023 du LANAA sont arrêtés en produits à 386 630 237 FDJ et en charges à 581 255 292 FDJ.

  Les produits de l’exercice se chiffrent à 386,6 millions de FDJ et connaissent une augmentation (+ 45,8 millions de FDJ) par rapport à ceux de l’exercice précédent (340 millions de FDJ).

  Les charges de l’exercice s’élèvent à 581,2 millions de FDJ et connaissent une légère hausse par rapport à celles de l’exercice précédent. Les principaux postes de charges sont les achats et autres charges d’approvisionnement, les charges de gestion et les charges de personnel.

  Les créances clients et comptes rattachés se chiffrent à 13,6 millions de FDJ.

  Les emprunts auprès des établissements de crédit se chiffrent à 37,6 millions de FDJ en 2023 contre 60,4 millions de FDJ en 2022.

  Les dettes fournisseurs se chiffrent 24,5 millions de FDJ.

  En 2023, le Laboratoire a réalisé des investissements de près de 5,1 millions de FDJ en acquisition de logiciel et de matériels informatiques et en construction et extension, ainsi qu'en agencement et installation.

  Le Conseil des Ministres a également apuré et approuvé les comptes financiers du LANAA pour les exercices antérieurs allant de 2020 à 2022.

• Projet d’Arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 du Laboratoire National d’Analyses Alimentaires (LANAA).

  Le budget prévisionnel du LANAA pour l’exercice 2025 est présenté en équilibre entre produits et charges à la somme de 442 417 612 FDJ. Le budget du LANAA connaît une augmentation (+ 31,4 millions de FDJ). Il passe de 411 millions de FDJ en 2024 à 442,4 millions de FDJ en 2025.

  Les recettes prévisionnelles s’élèvent 442,4 millions de FDJ et sont constituées des redevances sur les contrôles sanitaires des denrées alimentaires, des prestations des analyses d’autocontrôles et des prestations des inspections mobiles. L’augmentation des redevances s’appuie sur la hausse observée des importations des denrées en 2023.

  Les charges prévisionnelles du Laboratoire connaissent une progression et passent de 358,4 millions de FDJ en 2024 à 389,7 millions de FDJ en 2025. Les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs, les autres charges externes et les charges de personnel.

  En 2025, le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires prévoit d’investir 52,6 millions de FDJ dans la construction et l’extension du bâtiment administratif, ainsi que dans l’acquisition de mobilier de Laboratoire. Il prévoit aussi l’acquisition de matériels informatiques et de matériels de climatisations ainsi que l’acquisition de matériels de transport.

  Dans le cadre de ses missions, le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires prévoit d’élargir la gamme d’analyses disponibles par le développement de deux grands pôles d’analyses en physico-chimie alimentaire. Ces analyses porteront sur les Aflatoxines dans les denrées alimentaires et les métaux lourds dans l’alimentation.

• MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

• Projet de Loi portant approbation des comptes financiers de l’Agence Djiboutienne des Routes (ADR) pour l’exercice 2023.

  Les comptes financiers de l’ADR pour l’exercice 2023 sont arrêtés en produits à 1 372 391 172 FDJ et en charges à 1 342 497 279 FDJ avec un résultat excédentaire de 29 893 893 FDJ. Le résultat de l’exercice est excédentaire mais connaît une baisse et passe de 114,1 millions de FDJ en 2022 à 29,8 millions de FDJ.

  Les produits de l’exercice connaissent une baisse et passent de 1,85 milliards de FDJ en 2022 à 1,37 milliards de FDJ en 2023. Cette baisse est liée à la forte diminution des revenus des prestations de travaux (- 447,6 millions de FDJ) et des produits exceptionnels (- 275 millions de FDJ).

  Par contre, la subvention de l’Etat connaît une progression et passe de 357,7 millions de FDJ en 2022 à 599,3 millions de FDJ en 2023.

  Les charges de l’exercice connaissent une forte diminution et passent de 1,74 milliards de FDJ en 2022 à 1,34 milliards de FDJ en 2023. Les principaux postes de charges sont les consommations en provenance des tiers et les charges de personnel.

• Projet d’Arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l’Agence Djiboutienne des Routes (ADR).

  Le budget de l’ADR pour l’exercice 2025 est présenté en produits à 1 611 621 427 FDJ et en charges à 1 611 621 427 FDJ. Le budget prévisionnel de l’exercice 2025 connaît une progression et se chiffre à 1,611 milliards de FDJ en 2025 contre 1,55 milliards de FDJ en 2024.

  Les produits sont constitués des revenus VRD dans les anciens lotissements (665 millions de FDJ), des revenus VRD nouveaux lotissements (300 millions de FDJ), des prestations des travaux (28 millions de FDJ), des prestations des études et contrôles (20 millions de FDJ) et de la subvention de l’Etat de 367 millions de FDJ.

  Les charges d’exploitation prévisionnelles connaissent une légère progression (+ 69,4 millions de FDJ) par rapport au budget précédent. Les principaux postes sont les charges extérieures (427,1 millions de FDJ qui intègrent les carburants et les lubrifiants ainsi que les pièces détachées).

  Les charges de personnels s’élèvent à 880,2 millions de FDJ en 2025 contre 873 millions de FDJ en 2024 et connaissent une hausse (+ 7,2 millions de FDJ). L’effectif du personnel s’élève à 397 employés en 2024.

  En 2025, l’ADR va réaliser des investissements d’un montant de 79 millions de FDJ en acquisition de logiciel, en construction, en matériel et outillage, en matériel informatique et mobilier de bureau ainsi qu’en matériel de transport. L’ADR va poursuivre la finalisation des projets en cours et la réalisation des études intégrées des infrastructures routières pour renforcer les voies urbaines de la ville de Djibouti.

• MINISTÈRE DE L'ENERGIE, CHARGE DES RESSOURCES NATURELLES

• Projet d’Arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD).

  Le budget prévisionnel 2025 de la SIHD est présenté en produits à 58 374 156 783 FDJ et en charges à 57 695 796 962 FDJ avec un résultat bénéficiaire à 678 359 821 FDJ.

  Le résultat prévisionnel connaît une baisse et passe de 766,8 millions de FDJ en 2024 à 678,3 millions de FDJ en 2025. Les recettes prévisionnelles connaissent une hausse (+ 3,6 milliards de FDJ). Elles passent de 54,7 milliards de FDJ en 2024 à 58,3 milliards de FDJ en 2025.

  Les recettes sont constituées des ventes des produits pétroliers, des produits accessoires et des produits annexes. La SIHD prévoit une progression de ses ventes de 305 000 MT (tonne métrique) en 2025 contre 285 000 MT en 2024.

  Les charges prévisionnelles s’élèvent à 57,6 milliards de FDJ. Les achats des produits pétroliers et frais accessoires s’élèvent à 54,9 milliards de FDJ en 2025 contre 53,9 milliards de FDJ en 2024. Les autres achats et charges externes s’élèvent à 921,4 millions de FDJ en 2025 contre 789,4 milliards de FDJ en 2024.

  Le budget d’investissement de la SIHD s’élève à 1,2 milliards de FDJ et concerne principalement la construction du nouveau siège qui sera inauguré début 2025. Les autres investissements sont destinés à l’acquisition de logiciel, au renouvellement du parc informatique, l’acquisition de matériels de bureau et d’agencement et aménagement des immeubles ainsi qu’à l’acquisition de matériel de transport.

  En 2025, la SIHD prévoit la poursuite du projet de construction d’un site de stockage multi-produits dans la Zone Industrielle de Damerjog, du projet d’importation de Bitume pour approvisionner le marché régional et du projet d’importation et de stockage du LPG (gaz de pétrole liquéfié).